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實(shí)務(wù)
問題已解決
入賬時(shí)需要調(diào)整庫(kù)存商品明細(xì)科目，且調(diào)整前是一筆沖銷分錄記在貸方負(fù)數(shù)，如何調(diào)整
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你好，什么原因需要調(diào)整？是多做了入庫(kù)還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是什么的？
2022 09/01 10:35
84784999 
2022 09/01 10:36
沖銷的是一筆做錯(cuò)了的分錄，只需要把金額調(diào)整到另一個(gè)科目就行
郭老師 
2022 09/01 10:37
你好，那直接做相反的分錄就可以。
84784999
2022 09/01 10:38
借方貸方都可以是負(fù)數(shù)嗎？
84784999
2022 09/01 10:39
這樣也可以嗎
84784999
2022 09/01 10:39
因?yàn)樵揪褪钦{(diào)整的一筆沖銷分錄
郭老師
2022 09/01 10:48
你好，你這么調(diào)整的話，相當(dāng)于是之前暫估后期發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的了。
84784999
2022 09/01 10:49
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 09/01 10:50
你好，你能說(shuō)一下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)嗎？是你之前多暫估了后期發(fā)票到了，還是就是虛增的業(yè)務(wù)？
84784999
2022 09/01 10:56
最初出庫(kù)的時(shí)候有出錯(cuò)了兩件商品，調(diào)整之后又發(fā)現(xiàn)只能出一件，所以需要沖銷其中一件，沖銷時(shí)又沖錯(cuò)了庫(kù)存商品，導(dǎo)致賬實(shí)不符，現(xiàn)在需要調(diào)整回來(lái)
84784999
2022 09/01 10:57
所以這整個(gè)業(yè)務(wù)不存在暫估什么的
郭老師
2022 09/01 10:57
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做，這個(gè)數(shù)量就是一。
郭老師
2022 09/01 10:57
然后你在重新出庫(kù)的
84784999
2022 09/01 10:58
如果不調(diào)整就會(huì)顯示該減少的庫(kù)存商品沒有減少，不該減少的減少了
郭老師
2022 09/01 11:00
好，我讓你調(diào)整啦，給你寫了分錄啦。
郭老師
2022 09/01 11:00
現(xiàn)在調(diào)整分錄自己寫上可以嗎？
84784999
2022 09/01 11:02
不懂，為什么要這樣做呢？不能直接調(diào)整科目是么
郭老師
2022 09/01 11:02
你好，可以的，借庫(kù)存商品錯(cuò)誤的，貸庫(kù)存商品正確的
84784999
2022 09/01 11:04
因?yàn)橹皼_銷的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啥的就已經(jīng)調(diào)整好了，只是這筆分錄的科目錯(cuò)了而已，那我之前拍給你的照片是對(duì)的是么子
郭老師
2022 09/01 11:05
是的，正確的，可以的。
84784999
2022 09/01 11:05
我糾結(jié)的就是調(diào)整分錄全部都是負(fù)數(shù)而且是一借一貸會(huì)不會(huì)有問題
郭老師
2022 09/01 11:06
沒有問題，可以的可以的可以的可以的。
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