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這樣調(diào)整對(duì)不對(duì)？要不要考慮補(bǔ)提企業(yè)所得稅？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣調(diào)整是正確的，匯算清繳調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的才需要交企業(yè)所得稅，如果沒(méi)有盈利不需要交。
2022 08/31 14:55
84785031
2022 08/31 15:12
借：以前年度損益調(diào)整 7750 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 去年是預(yù)交了，匯算清繳后退了稅，現(xiàn)在是否要按照2.5%的稅率補(bǔ)交 有盈利，100萬(wàn)以下
郭老師
2022 08/31 15:14
需要的，需要這么做的。
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