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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)調(diào)21年以前多計(jì)提的工資怎么做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
修改匯算清交的做這個(gè)。
2022 08/31 13:02
84785027 
2022 08/31 13:04
已經(jīng)不在應(yīng)付職工薪酬里面，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是當(dāng)月的數(shù)了，
郭老師 
2022 08/31 13:05
你好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄怎么做的？
84785027
2022 08/31 13:07
當(dāng)時(shí)可能沒(méi)提，有提的也有沒(méi)提的，前手做的，這個(gè)差是我每個(gè)月對(duì)的報(bào)表差合計(jì)起來(lái)的一個(gè)數(shù)
郭老師
2022 08/31 13:09
你咋說(shuō)多計(jì)提了
你從哪里看出來(lái)多做了
84785027
2022 08/31 13:14
我一個(gè)月一個(gè)月對(duì)報(bào)表，對(duì)發(fā)的工資表
84785027
2022 08/31 13:15
我把以前的每個(gè)月的報(bào)表都重做了
郭老師
2022 08/31 13:16
那你看一下當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的，寫一下來(lái)。
84785027
2022 08/31 13:22
挺亂的，并不能對(duì)應(yīng)每個(gè)月
郭老師
2022 08/31 13:23
我看不到你的分錄
沒(méi)法給你紅沖的，你只給我看了一個(gè)摘要
郭老師
2022 08/31 13:24
你這樣吧，你自己核對(duì)一下你當(dāng)月的工資表，計(jì)提幾月份的工資表和你的工資應(yīng)發(fā)工資核對(duì)一下，你看一下這兩個(gè)有差異嗎？如果有差異的話，你看一下下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，他是發(fā)放了多少，銀行回單是多少
會(huì)不會(huì)是你的工資表有問(wèn)題
84785027
2022 08/31 13:25
不會(huì)，我這個(gè)只有幾個(gè)人的工資
84785027
2022 08/31 13:32
這個(gè)做錯(cuò)了
郭老師
2022 08/31 13:33
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，做相反的分錄，然后在做正確的。
84785027
2022 08/31 13:34
但她這樣做我不知道怎么銀行流水對(duì)的上的，前手有幾個(gè)呢，
郭老師
2022 08/31 13:34
看你的銀行回單。你的原始憑證是銀行回單吧，你對(duì)一下你的銀行流水是不是一致的就行。
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