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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 這張發(fā)票怎么做賬，公司代扣個(gè)稅 ，銀行回單上沒有記錄
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您好，根據(jù)您的圖片，借成本費(fèi)用科目，貸其他應(yīng)付款947500，
2022 08/31 06:53
小林老師 
2022 08/31 07:13
您好，寫計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提，因?yàn)榭赡芎笫瞻l(fā)票
小林老師
2022 08/31 07:13
您好，收款方就是個(gè)人
小林老師
2022 08/31 08:18
您好，那就可以把發(fā)票后附計(jì)提分錄
小林老師
2022 08/31 09:00
您好，是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
小林老師
2022 08/31 10:15
您好。一般情況下是其他應(yīng)付款，看您計(jì)入哪個(gè)科目
84785016 
2022 08/31 06:54
好的老師
84785016
2022 08/31 06:55
摘要寫什么老師
84785016
2022 08/31 06:58
應(yīng)付款需要明細(xì)科目嗎這張發(fā)票
84785016
2022 08/31 07:01
收款方是？
84785016
2022 08/31 08:15
老師 這個(gè)發(fā)票收到了，代開的
84785016
2022 08/31 08:49
這張發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎老師
84785016
2022 08/31 09:29
老師 這個(gè)分錄是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付款
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