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我們是合作社，平時正常記賬，有了政府補貼下來計入的其他收入，現在上級要求要做成專項應付款，比如有種糧補貼10萬，我平時記賬時庫存現金10萬，其他收入種糧補貼10萬，現在要做專項應付款，我應該怎么做
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你好；? ? 借銀行存款貸專項應付款 ；? ?你這個是專門拿來? ?指定了用途的是嗎? ?
2022 08/30 15:54
84784981 
2022 08/30 15:57
是的 要求說這個專款 專用
meizi老師 
2022 08/30 15:59
?你好；? ? ? ?? ? 借銀行存款貸專項應付款 ； 發(fā)生支出 ：借成本或者費用貸銀行存款 ；? 借專項應付款等貸 成本或者費用 ；? ? ?
84784981
2022 08/30 16:05
收到專項款時
借：銀行存款
貸：專項應付款
使用專項款時
借：物資成本-種子
貸：銀行存款
借：專項應付款
貸：？
貸
meizi老師
2022 08/30 16:06
沖你們的成本? ；? ? 不然你專項款沒法抵減的? ?
84784981
2022 08/30 16:07
意思是最后結轉成本的時候沖減專項應付款？
84784981
2022 08/30 16:07
沖主營業(yè)務成本？
meizi老師
2022 08/30 16:07
?你好； 是的； 要沖? ? ； 你物資成本? ? 最終轉主營業(yè)務成本去了的話? ?
84784981
2022 08/30 16:08
不好意思 老師 是沖物資成本還是主營業(yè)務成本？
meizi老師
2022 08/30 16:09
你好； 你物資成本后面會轉主營業(yè)務成本去的； 到時直接沖主營業(yè)務成本? ?
84784981
2022 08/30 16:09
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 08/30 16:11
不客氣的； 幫到你就好? ?
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