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老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個月銷售量含稅價20萬 我們進項有40萬 需要勾多少的進項 才能控制稅負率
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您好
請問銷項稅額多少 進項稅額多少
單位稅負率控制在多少
2022 08/30 10:46
84784987 
2022 08/30 10:48
銷項稅額是23008.85 進項稅額是46017.7 稅負率控制在1%
bamboo老師 
2022 08/30 10:49
不含稅銷售額200000-23008.85=176991.15
稅負率控制在1% 需要繳納增值稅176991.15*0.01=1769.91
需要勾選進項稅額23008.85-1769.91=21238.94
84784987
2022 08/30 10:56
老師但是對方開票總額就是40萬的一張發(fā)票 勾選也只有勾選那四十萬的發(fā)票交不了稅怎么辦
bamboo老師
2022 08/30 10:58
那這個沒辦法的哈 除非您做未開票收入 次月把未開票收入紅沖 這樣可以交稅
稅負率都是按年測算的 您一個月不交稅 沒天大關(guān)系 只要按年達到1%也可以的
84784987
2022 08/30 13:57
所以我開500萬不含稅收入，要交夠5萬 才能達到稅負率是嗎
bamboo老師
2022 08/30 13:57
開500萬不含稅收入，要交夠5萬 才能達到稅負率? 是的
84784987
2022 08/30 14:14
老師如果按年沒大1%會怎么樣
bamboo老師
2022 08/30 14:17
有的地區(qū)稅務(wù)系統(tǒng)比對到? 會讓寫說明 什么原因造成的
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