問(wèn)題已解決

所得稅加計(jì)扣除更正申報(bào)，稅已經(jīng)補(bǔ)了，現(xiàn)在要更正加計(jì)扣除項(xiàng)重新更正申報(bào)。圖一是原申報(bào)，圖二是更正表。圖二的32行到底填什么數(shù)？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/30 10:00
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)該是自動(dòng)代數(shù)過(guò)來(lái)，沒(méi)有的話(huà)應(yīng)該是按實(shí)交金額填寫(xiě)
2022 08/30 10:15
84784956
2022 08/30 10:21
那我去年交了9萬(wàn)5，今年補(bǔ)了3千多，圖二還是填9萬(wàn)5嗎？
84784956
2022 08/30 10:39
那退5萬(wàn)多，分錄怎么做？
耿老師
2022 08/30 10:55
你好！這是自動(dòng)代數(shù)過(guò)來(lái)的嗎？
84784956
2022 08/30 11:09
分錄怎么做？退稅5萬(wàn)多
耿老師
2022 08/30 11:27
你好！計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以
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