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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候，是不是不分費(fèi)用還是將要出口的 都一起認(rèn)證？？認(rèn)證之后等出口的時(shí)候 再把相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 做轉(zhuǎn)出就可以？？不用當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就轉(zhuǎn)出？
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你好，你是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的？
2022 08/30 09:19
郭老師 
2022 08/30 09:25
你好，商貿(mào)的選擇退稅勾選。
郭老師
2022 08/30 09:25
生產(chǎn)的選擇抵扣勾選就可以的，
現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 08/30 09:36
你好對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 08/30 09:48
你好，退稅勾選的在26到28，還有35欄里面填寫(xiě)，抵扣勾選的在35欄里面填寫(xiě)
費(fèi)用是用在一般計(jì)稅的還是用在免稅的？
郭老師
2022 08/30 09:51
你好，這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的？
郭老師
2022 08/30 09:51
是辦公費(fèi)的計(jì)用在一般計(jì)稅，還用在免稅的，需要計(jì)算抵扣。
郭老師
2022 08/30 09:58
一般計(jì)稅免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)能分出來(lái)嗎？比如我銷售的產(chǎn)品，我出口了，這個(gè)就是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2022 08/30 10:10
你好，對(duì)的是的，選擇退稅勾選，然后費(fèi)用類的，你有對(duì)應(yīng)的嗎。
郭老師
2022 08/30 10:10
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的，你也分不出具體的是哪一個(gè)使用的，它就是
既用在一般計(jì)稅，又用在免稅的需要計(jì)算抵扣
郭老師
2022 08/30 10:22
規(guī)定
能讓你多抵扣了
一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
郭老師
2022 08/30 10:30
是的是的，不可以的，必須這么做的。
郭老師
2022 08/30 10:55
就是他多地哭了的。
郭老師
2022 08/30 10:55
那就是他多抵扣了
郭老師
2022 08/30 11:03
費(fèi)用類的，它沒(méi)有分一般計(jì)稅和免疫計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，不是嗎？
郭老師
2022 08/30 11:03
你看一下我上面發(fā)的那個(gè)文件，你能看懂嗎？分不出是一般計(jì)稅使用還是免稅，對(duì)應(yīng)的需要計(jì)算抵扣。
84785012 
2022 08/30 09:20
兩個(gè)公司都有，
84785012
2022 08/30 09:35
就是認(rèn)證的時(shí)候 不一起認(rèn)證，費(fèi)用的是抵扣勾選，商貿(mào)的是退稅勾選，生產(chǎn)的是抵扣勾選是嗎？外貿(mào)企業(yè)也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了??？
84785012
2022 08/30 09:39
那如果我這一期只有費(fèi)用和退稅的進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，在申報(bào)表里面咋填呢
84785012
2022 08/30 09:50
費(fèi)用是用在一般計(jì)稅的還是用在免稅的？費(fèi)用不是只能抵減內(nèi)銷嗎 屬于一般計(jì)稅吧？？免稅的是什么意思??？
84785012
2022 08/30 09:58
網(wǎng)店服務(wù)費(fèi) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)之類的 都是帶票來(lái)的，不懂什么是一般計(jì)稅 什么是用在免稅的??？
84785012
2022 08/30 10:08
嗯嗯 這個(gè)不是要退稅勾選嗎？
84785012
2022 08/30 10:14
費(fèi)用的 它就抵扣內(nèi)銷不行嗎？為啥要計(jì)算呢？
84785012
2022 08/30 10:29
我就全抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)不可以？必須得這樣計(jì)算？
84785012
2022 08/30 10:54
但是我看我們?cè)瓉?lái)會(huì)計(jì)，就是費(fèi)用和內(nèi)銷的都進(jìn)內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)，然后出口對(duì)應(yīng)的就進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)，也沒(méi)有計(jì)算的，然后出口退多少就退多少，內(nèi)銷就抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)了 他是這么做的
84785012
2022 08/30 11:00
不對(duì)呀，我們沒(méi)有不得抵扣的項(xiàng)目啊，都是帶票來(lái)的費(fèi)用票，不能抵扣的都沒(méi)有勾選認(rèn)證，那也沒(méi)有計(jì)算一說(shuō)了啊
84785012
2022 08/30 11:01
都是帶票來(lái)的一般計(jì)稅，沒(méi)有需要計(jì)算抵扣的車費(fèi)票啥的
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