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什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本會貸：其他應(yīng)付款——股東名
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你老板個(gè)人墊付的情況
2022 08/29 19:54
84784963 
2022 08/29 19:56
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款
84784963
2022 08/29 19:56
這樣是合理的是嗎
郭老師 
2022 08/29 20:07
你好，可以的，沒有問題的，個(gè)人墊付的。
84784963
2022 08/29 20:25
那這樣屬于我們公司欠這個(gè)股東錢嗎
84784963
2022 08/29 20:26
這筆分錄可以修改嗎
郭老師
2022 08/29 20:26
對的，是的，是這么理解，是這么做的。
84784963
2022 08/29 20:29
可以修改一下嗎？因?yàn)檫@樣就欠好多錢了，能改成法人的其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2022 08/29 20:31
你好，其他應(yīng)付款你看下二級科目是什么的。
84784963
2022 08/29 20:31
股東的名字
84784963
2022 08/29 20:32
是2020年12.31日的分錄
84784963
2022 08/29 20:32
現(xiàn)在股東的意思就是我們欠他錢
84784963
2022 08/29 20:32
但實(shí)際上沒有，這是之前會計(jì)做的分錄
84784963
2022 08/29 20:33
就想著能不能改成法人的二級明細(xì)
郭老師
2022 08/29 20:42
實(shí)際法人支付的嗎
有支付的證明嗎
84784963
2022 08/29 20:46
沒有支付證明
84784963
2022 08/29 20:46
股東也沒有支付證明
84784963
2022 08/29 20:48
或者是有沒有別的方式?jīng)_掉這筆
郭老師
2022 08/29 20:49
應(yīng)付賬款掛對方企業(yè)的名字
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