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計提社保公積金已經(jīng)把費用轉(zhuǎn)入應付職工薪酬了，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候怎么還是費用類，不是應付職工薪酬呢
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學員您好職工薪酬是負債類。
2022 08/29 20:32
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做賬社保必須通過應付職工薪酬計提嗎？可以像公積金一樣，不通過應付職工薪酬嗎？
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計提個人社保時，借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 同時，借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保？
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公司承擔的社保費及公積金，要計提到應付職工薪酬\五險，應付職工薪酬\公積金？
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請問老師，計提工資時借：管理費用–應付職工薪酬 10000 貸：應付職工薪酬10000，其中10000包含了代扣代繳的醫(yī)社保公積金個稅。我看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時，借：本年利潤10000 貸：管理費用–應付職工薪酬10000。
那么為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時把包含代扣代繳的職工薪酬都結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
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老師：你好！我們公司的社保和公積金的個人部分都是由單位承擔的，個人不需要支付。之前做賬的時候我就把個人的部分也都進到管理費用里?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這么做是錯的，應該怎么調(diào)賬？分錄怎么做？謝謝！
之前每個月月末計提 借：管理費用-社保 管理費用-職工薪酬 管理費用-住房公積金 貸：應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-職工薪酬 應付職工薪酬-住房公積金 繳納的時候是借：應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-職工薪酬 應付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
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