問(wèn)題已解決

因?yàn)樯儆?jì)收入補(bǔ)繳了以前年度增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)繳所得稅應(yīng)該在年度企業(yè)所得稅里面這個(gè)位置填嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/29 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
補(bǔ)繳收入是先重新做以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按正確的利潤(rùn)表填數(shù)據(jù)，不是再這個(gè)表調(diào)整
2022 08/29 10:55
84784950
2022 08/29 12:38
要測(cè)算應(yīng)該補(bǔ)繳的所得稅金額，是不是就用少計(jì)算的收入金額*當(dāng)年的所得稅稅率即可？
家權(quán)老師
2022 08/29 14:35
是的，如果當(dāng)年原來(lái)是盈利就那樣的，如果虧損還得先彌補(bǔ)虧損
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