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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊與科目余額表的都不一致 現(xiàn)在怎么調(diào)賬做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 卡片上和科目余額中不一致
2022 08/26 11:18
樸老師 
2022 08/26 11:18
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊。然后在做所得稅匯算時調(diào)表不調(diào)賬,減少或者增加損益類科目金額
84784968 
2022 08/26 11:19
固定資產(chǎn)原值也不一樣，不用調(diào)嘛
樸老師
2022 08/26 11:23
不一樣那你直接改
84784968
2022 08/26 11:25
是以前年度卡片上有，但總賬里沒有，我現(xiàn)在要不要在賬上做個增加固定資產(chǎn)
樸老師
2022 08/26 11:27
同學(xué)你好
這個不用的
84784968
2022 08/26 11:29
不在總帳里增加 不就不平了嗎
樸老師
2022 08/26 11:33
同學(xué)你好
固定資產(chǎn)卡片上有就可以
84784968
2022 08/26 11:34
那不就不對了 如果不調(diào)的話 一直不就不一致了嗎
樸老師
2022 08/26 11:37
那這個得看你們的軟件設(shè)置了
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