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問題已解決
老師好，請教一下，我這有一張專用發(fā)票是在6月份勾選抵扣的，這張發(fā)票做的憑證一定是在6月份嗎。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你抵扣的是六月份的銷項(xiàng)嗎？如果是的話是這么做的。
2022 08/26 11:14
84784966 
2022 08/26 11:15
是的。剛才有兩張發(fā)票，老師看到了嗎，我咋看著聊天記錄里沒有發(fā)過去，
郭老師 
2022 08/26 11:17
你好，看到了是一致的。
84784966
2022 08/26 11:23
但是，我這個(gè)賬是昨天從記賬公司接手的，我看他們在報(bào)稅的時(shí)候把這筆抵扣了，
但是有一張發(fā)票，我在做的憑證里翻來翻去找不到這張抵扣了得憑證。
他們給我的只有憑證，財(cái)務(wù)系統(tǒng)在他們那，我根本無從下手去查，
郭老師
2022 08/26 11:23
你好，那你看一下憑證，原始憑證是不是少了這一個(gè)
84784966
2022 08/26 11:26
是的，
這是記賬公司給我的回答，讓我補(bǔ)做到8月份，可是我理解是這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，就應(yīng)該做到6月當(dāng)月，
補(bǔ)做到這個(gè)月8月，我怎么做，
郭老師
2022 08/26 11:30
你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，或者是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款？
84784966
2022 08/26 11:37
老師，這筆進(jìn)項(xiàng)是庫存發(fā)票，稅務(wù)報(bào)表和增值稅勾選平臺都已經(jīng)反應(yīng)出來認(rèn)證抵扣了，可是做的當(dāng)月憑證里沒有做這張發(fā)票，分錄不知道做的什么
郭老師
2022 08/26 11:39
你好，直接和六月份的分錄一樣的。
84784966
2022 08/26 11:54
關(guān)鍵是我在6月份沒有找到這張發(fā)票，他們沒有做進(jìn)去，但是她們報(bào)稅的時(shí)候可把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，
郭老師
2022 08/26 11:55
你好，之前沒有做的，你現(xiàn)在補(bǔ)上不就可以了嗎？不要去反結(jié)賬修改了，你反結(jié)賬修改擬申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表又不一致了。
84784966
2022 08/26 11:57
我可能沒表達(dá)清楚，老師沒明白我的意思，
我意思是說他們報(bào)的稅，進(jìn)項(xiàng)稅額和做的憑證里的不一樣，
他們交給我的是這種憑證，我一張一張憑證翻的，這張發(fā)票附件沒有憑證號，
加上我沒有財(cái)務(wù)軟件，無從查，
郭老師
2022 08/26 12:01
我知道的，你報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)了，抵扣了，但是賬上沒有做，你現(xiàn)在補(bǔ)上不就可以啦，沒有你想的那么麻煩，你現(xiàn)在是賬上和申報(bào)的不一致
郭老師
2022 08/26 12:01
如果你在糾結(jié)的話，你直接反結(jié)賬修改吧，然后去稅務(wù)局修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784966
2022 08/26 12:02
我補(bǔ)的時(shí)候怎么做呢，
郭老師
2022 08/26 12:03
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
郭老師
2022 08/26 12:03
根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來做，你看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的，商品的就是上面這個(gè)分錄。
84784966
2022 08/26 12:06
6月份憑證里結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額包含這筆沒有做的賬，
那我補(bǔ)做到幾月份呢，
郭老師
2022 08/26 12:11
八月份都做到八月份里面。
84784966
2022 08/26 12:14
老師，其實(shí)我還是不理解，怎么做，
不好意思，我笨的。
我提問次數(shù)已經(jīng)上限了，不能在咨詢您了。
郭老師
2022 08/26 12:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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