問(wèn)題已解決

我公司進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月按稅負(fù)率勾選認(rèn)證的，那么那些沒(méi)有勾選的專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/24 23:20
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)，那些沒(méi)有勾選的站票可以先放在應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣認(rèn)證。
2022 08/24 23:21
星河老師
2022 08/24 23:21
同學(xué)，那些沒(méi)有勾選的專票可以先放在應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣認(rèn)證科目里面。
84785025
2022 08/24 23:27
比如月底做分錄時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅—待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款。下個(gè)月認(rèn)證就是借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。對(duì)嗎？
星河老師
2022 08/24 23:31
同學(xué)，對(duì)的，你這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題，理解正確。
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