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老師好，這個(gè)題目怎么做，我算的39
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您好
甲公司2020年年末遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額為
30/0.15=200
(200+60)*0.25=65
2022 08/24 22:01
84784975 
2022 08/24 22:03
不懂為什么要還原這么做
84784975
2022 08/24 22:03
跟答案一樣的不懂
bamboo老師 
2022 08/24 22:03
那您30怎么計(jì)算來的 要還原回去啊 然后按照25%稅率再計(jì)算
84784975
2022 08/24 22:05
30就是期初，
84784975
2022 08/24 22:05
30+60x15%。這個(gè)樣子
bamboo老師
2022 08/24 22:06
30就是期初的遞延所得稅資產(chǎn) 要算出可抵扣暫時(shí)性差異
84784975
2022 08/24 22:19
反正求期遞資，為什么要還原
bamboo老師
2022 08/24 22:19
因?yàn)槎惵什灰粯恿税?
84784975
2022 08/24 22:21
算21年，20年己知啊，干嘛還
84784975
2022 08/24 22:22
又不是算20年
84784975
2022 08/24 22:22
好難呀這個(gè)題目
bamboo老師
2022 08/24 22:22
要用未來適用的稅率計(jì)算
這節(jié)老師應(yīng)該講過 是個(gè)特殊的知識(shí)點(diǎn)
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