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老師，圖二學(xué)堂解讀（1）遞延發(fā)生額應(yīng)該是5-0=5 圖（2）遞延發(fā)生額應(yīng)該是12.5-0=12.5 是不是答案錯了呢
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學(xué)員你好
你這不和答案算的一致，第一個計提5萬遞延所得稅負債，第二個確認(rèn)12.5的遞延所得稅資產(chǎn)
2022 08/24 13:29
84784972 
2022 08/24 13:31
老師，您看右邊學(xué)堂解讀是不是錯了
曉詩老師 
2022 08/24 13:33
嗯嗯 你看的很仔細? 是寫粗了哈 ~
84784972
2022 08/24 13:33
所得稅很重要，我在復(fù)習(xí)所得稅發(fā)現(xiàn)錯了
曉詩老師
2022 08/24 13:40
你考注會還是中級 ，學(xué)了稅法的企業(yè)所得稅理解這章會容易很多。
84784972
2022 08/24 13:41
考中級，中級稅法沒有講所得稅
84784972
2022 08/24 13:42
所得稅就是預(yù)計負債保修弄不清楚
84784972
2022 08/24 13:42
所得稅題一步錯，后面就完了
曉詩老師
2022 08/24 13:46
不學(xué)企業(yè)所得稅的話 你這里判斷應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的時候就會很難??
曉詩老師
2022 08/24 13:46
預(yù)計保修費用計入預(yù)計負債? 賬面價值有數(shù) 計稅基礎(chǔ)0? 計提遞延所得稅資產(chǎn)??
84784972
2022 08/24 13:47
是的，納稅調(diào)整整不明白，遞延還好
曉詩老師
2022 08/24 13:48
所以你最好學(xué)一下企業(yè)所得稅 ，不然很容易出錯的~情況其實蠻靈活的?
84784972
2022 08/24 13:49
沒有時間了
曉詩老師
2022 08/24 13:51
嗯嗯 爭分奪秒吧 加油~
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