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一般建筑企業(yè)，有一個(gè)月清包工按照簡(jiǎn)易征收開票21萬，當(dāng)月申報(bào)表沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)?，F(xiàn)在稅務(wù)那邊打電話說簡(jiǎn)易征收不能抵扣，說做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，說存在留底騙稅風(fēng)險(xiǎn)，可明明那個(gè)月就沒申報(bào)抵扣呀，還說實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)3500 勾選認(rèn)證了2800，意思是之前勾選的全部現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來嗎？可是之前的進(jìn)行和簡(jiǎn)易征收收入又沒關(guān)系呀
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首先好，你簡(jiǎn)易征收的部分是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，就比方說你當(dāng)月簡(jiǎn)易增收的收入有50萬，正常的收入有50萬，那你們的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣50%。
2022 08/24 12:21
84785017 
2022 08/24 12:24
看了那個(gè)月申報(bào)的，確實(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
陳詩晗老師 
2022 08/24 12:25
Na na數(shù)據(jù)說的是哪個(gè)月啊，你要和數(shù)據(jù)核實(shí)一下情況啊。
84785017
2022 08/24 12:25
當(dāng)月收入只有簡(jiǎn)易征收的21萬，申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)也是0
84785017
2022 08/24 12:26
稅務(wù)老師說的簡(jiǎn)易收入金額核實(shí)了。當(dāng)他說的抵扣勾選的金額就是沒查到呢
陳詩晗老師
2022 08/24 12:31
Na，如果說你當(dāng)月是有簡(jiǎn)易征收，但是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，那么你就打電話給稅務(wù)局，再說一下你的情況。
84785017
2022 08/24 13:10
查到了稅務(wù)說的進(jìn)項(xiàng)稅額和勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是全年的，就是取得3500進(jìn)項(xiàng)稅 但是我勾選認(rèn)證2800。還有700左右是因?yàn)橛糜诼毠じ＠乃援?dāng)時(shí)發(fā)票選擇的不勾選，但是這和簡(jiǎn)易征收是沒有關(guān)系的
84785017
2022 08/24 13:10
我選擇了不勾選抵扣的發(fā)票 還需要在稅務(wù)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
陳詩晗老師
2022 08/24 13:12
Na，這個(gè)樣子吧，比方說你全年的一般計(jì)稅的收入有500萬。簡(jiǎn)易計(jì)稅的有250萬。那么你全年的鏡像100萬。那你100萬就不能全部抵扣，你只能抵扣2/3。
84785017
2022 08/24 13:33
懂了，所以稅務(wù)意思是 其實(shí)我全年總收入30。有21說簡(jiǎn)易征收的，我進(jìn)項(xiàng)3000。里面只能抵扣百分之三十，其余要轉(zhuǎn)出來？
陳詩晗老師
2022 08/24 13:34
是的是的，就是這個(gè)意思。
84785017
2022 08/24 13:35
之前我沒勾選抵扣那七百可以不用轉(zhuǎn)出吧，先把抵扣了的2800的百分之七十轉(zhuǎn)出來
陳詩晗老師
2022 08/24 13:35
沒有勾選了就沒有認(rèn)證，這個(gè)就不存在轉(zhuǎn)出了問題，只是你之前已經(jīng)抵扣的需要轉(zhuǎn)出。
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