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老師，賬上應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費余額都是負數(shù)，這個怎么調(diào)？
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你好，應(yīng)付職工薪酬，你看一下是不是少做了計提
如果是的話，借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 08/24 10:27
郭老師 
2022 08/24 10:27
應(yīng)交稅費的，你看一下具體的是哪一個科目，是不是有留底，有留底的情況下不用調(diào)整。
84784951 
2022 08/24 10:53
老師，應(yīng)交稅費-待抵扣進項和未交增值稅借方都有余額
郭老師
2022 08/24 10:55
你好，未交增值稅的，這個應(yīng)該是有留底，然后待抵扣的，這個是你們單位有發(fā)票沒有認證的。
84784951
2022 08/24 10:57
老師，我看賬上，應(yīng)付職工薪酬 計提的跟發(fā)放的對不上 這咋調(diào) 發(fā)放的大于計提的 補提嗎？
郭老師
2022 08/24 10:57
你好，那你就是少小計提了補上。
84784951
2022 08/24 10:58
好的 我再看看 謝謝老師
郭老師
2022 08/24 10:59
不要客氣，工作愉快。
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