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問題已解決
7月份的社保有期末余額，因為多計提了，可是已經(jīng)出了報表了，于是這個月發(fā)現(xiàn)有問題就調(diào)整了，可是返回去看7月份的當(dāng)月科目余額表為何7月的社保還是有余額呢？在這個月不是都沖了嗎？
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你是這個月進行反沖的吧，這個月反沖，不影響7月的余額的啊
2022 08/23 13:48
84785004 
2022 08/23 13:49
我反沖了，可是7月份的科目余額表還是有余額，導(dǎo)致8月份的社保有期初余額了
辜老師 
2022 08/23 13:49
你反沖是在7月反沖的額，還是8月
84785004
2022 08/23 13:53
8月反沖的
辜老師
2022 08/23 13:55
是的了，8月反沖的，對7月的余額是沒有影響的哦
84785004
2022 08/23 14:32
老師，我這個應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出有期末余額，請問我該怎么調(diào)整呢？
辜老師
2022 08/23 14:35
進項稅、銷項稅，進項稅轉(zhuǎn)出，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84785004
2022 08/23 14:35
請問分錄如何做？
辜老師
2022 08/23 14:36
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785004
2022 08/23 14:45
老師
我按照你的分錄錄入了進去，不對啊
辜老師
2022 08/23 14:45
你是發(fā)現(xiàn)哪里不對呢
84785004
2022 08/23 14:48
我做了一筆這個分錄后看科目余額表應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出那里有貸方余額
辜老師
2022 08/23 14:49
你這個分錄都沒有用到進項稅轉(zhuǎn)出科目，為啥會有余額呢
84785004
2022 08/23 16:02
老師，我這個月的主表里面的所有者權(quán)益跟手工做出來的所有者權(quán)益相差20000多
84785004
2022 08/23 16:02
請問我如何去檢查呢
辜老師
2022 08/23 16:05
所有者權(quán)益項目，你跟科目余額表是對一下，看哪個項目有差啊
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