問(wèn)題已解決

關(guān)于社保和工資的問(wèn)題，一般公司工資都是8月份發(fā)7月份的，社保時(shí)當(dāng)月扣當(dāng)月的，那8月份計(jì)提社保時(shí)計(jì)提8月份的社保而不是7月份的對(duì)么？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2015 08/19 09:54
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84785040
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
那我們8月初發(fā)7月份工資，然后交8月份的社保，8月底計(jì)提8月份工資，那像我這樣的情況還需計(jì)提8月份社保么？8月初社保都扣了。
2015 08/19 10:13
84785040
2015 08/19 10:38
分錄： 8月初 發(fā)7月份工資 同時(shí)繳納8月份社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 8月末計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 請(qǐng)問(wèn)老師分錄是這樣做么？
84785040
2015 08/19 11:14
先繳納社保再計(jì)提，員工個(gè)人部分是不是應(yīng)該用 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分？
曉海老師
2015 08/19 10:08
你好！計(jì)提工資和社保都是當(dāng)月的。
曉海老師
2015 08/19 10:20
你這是先交納在計(jì)提，計(jì)提是為了費(fèi)用的分?jǐn)偤团浔取?/div>
曉海老師
2015 08/19 10:54
計(jì)提 借：相關(guān)科目 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬——薪金 2000 計(jì)提社保和公積金 借：相關(guān)科目 800 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 600 ——公積金 200 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——薪金 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 1600 其他應(yīng)付款——個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金 400 繳納社保和公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 600 ——公積金 200 其他應(yīng)付款——個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金 400 貸銀行存款 1200
曉海老師
2015 08/19 11:21
是的
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