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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年后，有個(gè)公司1、3、5月份給我開的票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫錯(cuò)了，8月份她做紅字，然后重新開了這3個(gè)月的票，我把錯(cuò)票拆開后還給他，8月份開的票我是重新放進(jìn)1、3、5月份呢還是怎么弄？我?guī)ば枰{(diào)整什么嗎
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你好，135的發(fā)票你做賬了，然后后期又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，于是拆下來之后又給了她，那你現(xiàn)在的話，把原來135的憑證全部反向沖點(diǎn)，就是說把憑證會(huì)計(jì)科目金額寫上以后呢，做一個(gè)負(fù)數(shù)金額的憑證。
2022 08/23 10:57
84785009 
2022 08/23 10:59
您的意思是這3個(gè)月的3筆帳重新做負(fù)數(shù)沖銷，然后8月份做3筆正確的嗎，我不能把開正確的票放進(jìn)各月份里嗎，分錄怎么做啊
李霞老師 
2022 08/23 11:03
你好同學(xué)，就是這個(gè)意思您最好不要放回去，然后直接拿著的發(fā)票，再重新確定正確的憑證。
84785009
2022 08/23 11:11
3月份有筆開錯(cuò)的發(fā)票，收到時(shí)分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本70000，貸：銀行存款70000，問題1：我8月份帳做賬，就做，沖銷3月份36號(hào)憑證，借：銀行存款70000，貸：主營業(yè)務(wù)成本70000（還是借：主營業(yè)務(wù)成本-70000，貸：銀行存款-70000）？，問題2：然后做筆正確的開票分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本：70000，貸：銀行存款70000，是這樣嗎
李霞老師
2022 08/23 11:14
問題二，正確的憑證那樣做是可以的，你沖銷多少你就可以，反方向做會(huì)計(jì)科目也行，或者是直接把金額寫成負(fù)數(shù)也可以，這兩種方法都是可以的。
84785009
2022 08/23 11:15
把以前月份的帳沖銷，都做到8月份，會(huì)影響什么嘛
李霞老師
2022 08/23 11:19
你好，沒啥影響的，你試一下就知道了。
84785009
2022 08/23 11:19
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/23 11:23
祝您生活愉快開心快樂
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