問(wèn)題已解決

老師，我余額表應(yīng)交增值稅余額的數(shù)，我不知道怎么來(lái)的，這個(gè)數(shù)是不是個(gè)累計(jì)數(shù)，不用管他？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/22 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 08/22 14:09
84785046
2022 08/22 14:11
一般納稅人
郭老師
2022 08/22 14:16
你好銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減去減免稅款，算出來(lái)的
84785046
2022 08/22 14:31
老師，這是我的余額表，您幫我看看應(yīng)交增值稅余額是怎么得來(lái)的
84785046
2022 08/22 14:35
老師您幫我看看余額表還有沒(méi)有其他問(wèn)題，這個(gè)余額不一等于本月應(yīng)交數(shù)？
郭老師
2022 08/22 14:36
你好，1631961.33-1110483.5-5221761.83-24418.84 按照這個(gè)來(lái)的。
84785046
2022 08/22 14:41
老師您幫我看看余額表還有沒(méi)有其他問(wèn)題，這個(gè)余額不一等于本月應(yīng)交數(shù)？
郭老師
2022 08/22 14:43
因?yàn)樗艘粋€(gè)待認(rèn)證。
郭老師
2022 08/22 14:44
你這個(gè)帶認(rèn)證沒(méi)有認(rèn)證的，而且你設(shè)置錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目，結(jié)果你放到了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面的待認(rèn)證了。
84785046
2022 08/22 14:45
等我全部轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了是吧？還需要重新設(shè)置這個(gè)科目嗎
郭老師
2022 08/22 14:46
你可以繼續(xù)使用，也可以把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目里面去。
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