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老師，外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月出口了，收到錢了，但是貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，和出口的發(fā)票都沒有開，在年底的最后一天才開，怎么做帳
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您好
銷項(xiàng)發(fā)票可以做未開票收入
2022 08/20 22:48
84785039 
2022 08/21 08:57
是這樣的，賬是2021年的，之前的那個(gè)會(huì)計(jì)沒有做，去年5月開始連續(xù)出口，但是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都沒開，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在去年的12.31才收到，出口發(fā)票好像到現(xiàn)在都沒開…
思頓喬老師 
2022 08/21 09:18
你好，確認(rèn)未開票收入比較合適，那么你現(xiàn)在去開具也是可以的
84785039
2022 08/21 14:27
那確認(rèn)未開票收入，去年的已經(jīng)匯算清繳完事了，一直沒有做賬，分錄怎么做啊
思頓喬老師
2022 08/21 14:41
你好，做到今年就可以了
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入
84785039
2022 08/21 17:05
那老師，五月份的成本怎么做呢
思頓喬老師
2022 08/21 17:45
您好。收入沒有確認(rèn)，請(qǐng)問成本確認(rèn)沒有呢
84785039
2022 08/21 17:56
就是去年五月份出口的當(dāng)月，貨物的價(jià)格都知道是多少，也出口了，就是沒有開發(fā)票，他在年底的最后一天才補(bǔ)，我該怎么做呀
思頓喬老師
2022 08/21 17:58
您好。之前怎么確認(rèn)收入成本的，現(xiàn)在還怎么弄
84785039
2022 08/21 18:19
…之前都沒做賬，現(xiàn)在在做2021年的賬
思頓喬老師
2022 08/21 18:28
您好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
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