問(wèn)題已解決

1：2021年12月某企業(yè)增值稅一般納稅人，將年初購(gòu)進(jìn)的一批庫(kù)存商品改變用途，用于集體福利，賬面成本￥10,000，其中運(yùn)費(fèi)成本￥100,其作出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少 2:2021年12月某水果批發(fā)企業(yè)增值稅一般納稅人因管理不善導(dǎo)致一批年初向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)的蘋果腐爛變質(zhì)賬面成本要1萬(wàn)1千元元，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/20 19:58
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（10000-100）*13%+100*9%=1296 業(yè)務(wù)2 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)=11000/（1-9%）*9%=1087.91
2022 08/20 20:01
84784948
2022 08/20 21:03
老師有沒(méi)有解題思路
蔣飛老師
2022 08/20 21:07
你好！那點(diǎn)不明白呢
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