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這個(gè)多退25件，影響的所得稅費(fèi)用不是多退的25件的那部分的稅么，答案怎么是1875

84785024| 提問時(shí)間：2022 08/20 15:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
在稅法口徑總共75件，它都是不認(rèn)可的，所以說調(diào)整的是75件的部分。
2022 08/20 15:38
84785024
2022 08/20 18:30
意思退回的這75件會計(jì)上承認(rèn)，稅法不承認(rèn)，所以按會計(jì)的做法是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
陳詩晗老師
2022 08/20 20:37
是的，可以這樣理解的。
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