問(wèn)題已解決

16年計(jì)提的企業(yè)所得稅有幾萬(wàn)是今年匯算清繳時(shí)候才繳納，那今年匯算清繳計(jì)提的那部分企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/12 14:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)提分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2017 06/12 14:09
84785001
2017 06/12 14:25
老師，我16年已經(jīng)計(jì)提了 只是到匯算清繳才繳納
王雁鳴老師
2017 06/12 14:36
您好，那就直接交，分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。
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