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請問一下，我公司是做二手房的主要收入是中介費。我公司給分銷商開中介費的的分錄怎么做開的是專票，回款又怎么做。
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你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
增值稅
你后面說的回款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
2022 08/18 17:32
84785018 
2022 08/18 17:55
回答不對吧，說了開的是專票，款都沒回怎么成了借銀行存款。下面那個科目怎么成了其他應(yīng)收款了。中介費主要公司收入是中介費。己開票的收科目都沒有
王超老師 
2022 08/18 18:08
這個是分兩部分的，上半部分是你的中介費，下半部分是回款
如果是還沒有收到錢，你用應(yīng)收賬款代替的
84785018
2022 08/18 18:21
回答的不是我我，我想要的答案，我都說了，我開的是專票，你跟我回答的這些分錄根本就沒有體現(xiàn)出來?！愘M
王超老師
2022 08/18 20:53
你看一下我的回復(fù)
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
增值稅
你后面說的回款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
里面是有增值稅的哦
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