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老師你好，我公司是4s店，客戶貸款10萬，金融公司取得貼息2萬，實際到賬8萬，廠家補貼1.5萬，直接進入廠家資金池，這個到時候會直接開負數發(fā)票給我們，金融公司會開具5000元的發(fā)票給我們，那么這個發(fā)票我們要怎么做賬務處理？
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您好，開復發(fā)票的話，你正常拿著這個負數發(fā)票做憑證，比如說借庫存商品，借應交稅費，貸，應付賬款，，然后呢，都寫成負數。
2022 08/18 11:10
李霞老師 
2022 08/18 11:10
金融公司應該給你開2萬塊錢的發(fā)票呀，5000的話直接計入財務費用，利息貸銀行存款。
84784986 
2022 08/18 11:15
收到了金融公司開具的，零售貸款貼息發(fā)票，這個要怎么做賬務處理，我們沒有給金融公司錢，不涉及到銀行存款
李霞老師
2022 08/18 11:17
我看著客戶貸的款也跟你們沒有關系啊，所以你們直接不用考慮那個貼息，也不用管這個5000塊錢，直接按照8萬做憑證。
84784986
2022 08/18 11:18
是的，我們直接是8萬收款，然后開票，但是我們也收到了金融公司開具給我們的發(fā)票，這個發(fā)票要怎么處理
84784986
2022 08/18 11:19
金融公司的這個5000塊錢到了廠家的資金池
李霞老師
2022 08/18 11:19
這個發(fā)票跟你們有什么關系？不需要做賬務處理的，你可以放在一邊吧？
84784986
2022 08/18 11:21
不需要做近財務費用嗎？
李霞老師
2022 08/18 11:22
你好，這個錢不是你的支出呀，你做到財務費用不合適。
84784986
2022 08/18 11:23
客戶實際要給我們10萬，到賬8萬，剩余的錢到資金池
李霞老師
2022 08/18 11:24
你好的話。如果這樣的話，咱是借財務費用貸應付賬款，你要去沖點你欠供應商的錢。
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