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老師，遞延所得稅資產(chǎn)不是用資產(chǎn)的賬面價值-計稅基礎(chǔ)嗎？為什么這道題的遞延所得稅資產(chǎn)是用兩個稅額在相減？

84784952| 提問時間：2022 08/17 22:01
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
學(xué)員你好 這個比較特殊，是類似計算可彌補虧損的。因為購買節(jié)約用水設(shè)備的300可以抵扣應(yīng)納稅額，可以結(jié)轉(zhuǎn)之后年度抵扣，今年只需要交250萬的稅，所以產(chǎn)生的是個負數(shù)的遞延所得稅資產(chǎn)
2022 08/17 23:50
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