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老師，所得稅這里遞資或遞負余額，我不太明白，麻煩幫我分析一下。 圖一這是計算分析題，前面有幾個資料讓寫遞資遞負的分錄，最后問遞資遞負期末余額，期末余額為什么要加期初余額？如果期末余額要加期初余額的話，那圖二那道題呢？ 圖二選擇題怎么又把第二年的遞負直接就當做余額了，也沒加起初余額呀？我暈了……
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同學您好
圖一2.5和10都是發(fā)生額吧，期末余額=期初余額＋發(fā)生額
2022 08/17 19:08
84784998 
2022 08/17 19:45
那圖二的發(fā)生額為什么不是62.5，而是要用62.5去減50呢？圖一的2.5和10、圖二的62.5都是題目給出材料，確認的遞延，為什么圖一的就是發(fā)生額，圖二的是余額呢
王曉老師 
2022 08/17 20:03
同學您好
圖二，賬面價值和計稅基礎之間的差，是累計的差異
圖一是差異的發(fā)生額
84784998
2022 08/17 20:24
圖一那個2.5和10也是賬面價值和計稅基礎的差算出來的呀
王曉老師
2022 08/17 20:35
您把確認2.5那個題目給我發(fā)過來吧
84784998
2022 08/18 08:13
老師，這個是完整的題目
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