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問(wèn)題已解決
發(fā)包方退企業(yè)質(zhì)保金需要繳納增值稅嗎？
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你好；? 你這個(gè)之前質(zhì)保金是 支付了要退的；這部分不涉及增值稅的?
2022 08/17 11:35
84785023 
2022 08/17 11:36
是從工程款里扣除的，
meizi老師 
2022 08/17 11:37
?你好；? 那? ? 這個(gè)質(zhì)保金 這個(gè)之前沒(méi)有做收入； 不會(huì) 存在繳納增值稅的??
84785023
2022 08/17 11:41
相當(dāng)于當(dāng)時(shí)開(kāi)工程款的發(fā)票到撥款單位，撥款單位就扣除工程質(zhì)保金，現(xiàn)在退回質(zhì)保金不需做任何稅務(wù)處理嗎？
meizi老師
2022 08/17 11:42
?你好 ；? ? ? ? ? ? ? 意思是你開(kāi)票出去? ； 你要收款? ； 結(jié)果對(duì)方扣除了? 質(zhì)保金的 金額 來(lái)付款給你； 現(xiàn)在質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有； 對(duì)方把 質(zhì)保金退給你是嗎? ?
84785023
2022 08/17 14:39
是這樣的
meizi老師
2022 08/17 14:45
?你好；? ?那你應(yīng)收賬款是掛著這個(gè)質(zhì)保金在借方的； 你收入是 之前全額做了收入報(bào)稅的 ； 所以現(xiàn)在收回來(lái) 直接做； 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ； 這筆分錄做了即可 ；? ??
84785023
2022 08/17 14:49
當(dāng)時(shí)不知道財(cái)務(wù)怎么做的，相當(dāng)于我們這個(gè)是被**方，現(xiàn)在這個(gè)質(zhì)保金需要退還給對(duì)方需要開(kāi)成本票來(lái)沖，備注還可以開(kāi)他**時(shí)候的工程名稱(chēng)和地址嗎？
meizi老師
2022 08/17 14:56
?你好； 去看看之前的分錄怎么做的；正常應(yīng)該是按我說(shuō)的來(lái)處理的 ；? ? ? ? ?你們是 建筑服務(wù)的發(fā)票 那么也得備注的??
84785023
2022 08/17 14:57
相當(dāng)于我們這個(gè)開(kāi)票就確認(rèn)收入了呢。
meizi老師
2022 08/17 15:01
?是的； 之前就已經(jīng)要做收入報(bào)稅的； 所以你收到不會(huì)涉及稅費(fèi)的? ?
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