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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本年利潤期初有余額怎么辦
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你好，嗯，你看看去年年底是不是沒有把本年利潤轉(zhuǎn)入到利潤分配未分配利潤里面去，需要補(bǔ)做一個(gè)憑證。
2022 08/17 10:41
84785008 
2022 08/17 11:12
賬是別人結(jié)的，現(xiàn)在報(bào)表出來顯示本年利潤期初有個(gè)余額，但是去年年底的報(bào)表都已經(jīng)報(bào)上去了，能在今年調(diào)嗎
李霞老師 
2022 08/17 11:14
嗯，你好，你今調(diào)整一下也行，因?yàn)樗粫δ愕膱?bào)表有啥影響呢。多少就是有點(diǎn)不正規(guī)。
84785008
2022 08/17 11:41
那老師怎么調(diào)，我們沒法調(diào)到去年，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)審計(jì)過了
李霞老師
2022 08/17 11:45
你直接就是借利潤分配，未分配利潤貸本年利潤就可以啊，或者是借本年利潤貸利潤分配。
84785008
2022 08/17 11:54
就做這一筆就可以了嗎
李霞老師
2022 08/17 11:58
你好，就可以了，你試一下就能看出來了。
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