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老師好，我們公司是一般納稅人，但是這兩年公司都沒有收入，取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣，直接進(jìn)了費(fèi)用，也沒在平臺(tái)認(rèn)證。我想咨詢一下，如果不認(rèn)證會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？不抵扣也必須認(rèn)證嗎？抵扣聯(lián)是單獨(dú)存放，還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬？謝謝
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你是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以認(rèn)證的哦，抵扣就要認(rèn)證，不抵扣可以選擇勾選認(rèn)證不抵扣
2022 08/17 10:13
84784965 
2022 08/17 10:17
我們購(gòu)買的汽油和保險(xiǎn)都是真實(shí)的業(yè)務(wù)，雖然沒有收入，但是公司有車輛，這個(gè)也能抵扣嗎？
辜老師 
2022 08/17 10:17
可以的，這個(gè)可以抵扣的
84784965
2022 08/17 10:20
老師，如果抵扣了，一直沒有收入怎么處理？公司投資的項(xiàng)目失敗了，不確定后續(xù)怎么辦。
84784965
2022 08/17 10:23
老師，公司是18年由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，取得的專用發(fā)票之前的會(huì)計(jì)也是進(jìn)了費(fèi)用，一直沒認(rèn)證過，現(xiàn)在認(rèn)證不抵扣，可以嗎？
辜老師
2022 08/17 10:38
小規(guī)模納稅人期間取得的專票是不可以抵扣的
84784965
2022 08/17 10:54
好的。謝謝老師。一般納稅后取得的專票都是進(jìn)了費(fèi)用，也沒認(rèn)證過。如果不認(rèn)證，是不是需要抵扣的時(shí)候，還可以再進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，然后再抵扣？
辜老師
2022 08/17 10:57
進(jìn)費(fèi)用的時(shí)候，你是怎么賬務(wù)處理的
84784965
2022 08/17 11:12
借：管理費(fèi)用—車輛費(fèi)用10000
貸：銀行存款10000
辜老師
2022 08/17 11:14
認(rèn)證了的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，借：管理費(fèi)用，? 負(fù)數(shù)
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