問(wèn)題已解決

老師，加計(jì)抵減數(shù)對(duì)不上申報(bào)表，相差15662.87元，2022年第一個(gè)月余額已經(jīng)對(duì)不上了，現(xiàn)在怎樣做分錄？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 19:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是你賬上正確的，還是申報(bào)表正確的？
2022 08/16 19:14
84785008
2022 08/16 19:24
申報(bào)表對(duì)的，如果對(duì)不上，專管員找我們的，現(xiàn)在這個(gè)空填哪個(gè)科目？
84785008
2022 08/16 19:38
在？老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做哪個(gè)科目？
王超老師
2022 08/16 20:56
這個(gè)差額你放到應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額里面比較合適的
84785008
2022 08/16 21:43
分錄怎樣做？現(xiàn)在增值稅和附加稅是對(duì)的
王超老師
2022 08/16 22:00
你圖片上面不是有分錄了嗎
84785008
2022 08/16 23:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，怎么做平？圖片44元?jiǎng)偤檬潜驹略鲋刀?/div>
王超老師
2022 08/17 06:58
你這個(gè)要放到差額里面阿
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