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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，未交增值稅5月份貸方有余額，6月份未計(jì)提增值稅，7月也未交，這個(gè)是什么原因啊，不是說(shuō)未交增值稅借方余額是留抵嗎，貸方余額是要交的稅，現(xiàn)在看不懂了
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當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的嗎？
2022 08/16 15:46
84784975 
2022 08/16 16:54
6月都未計(jì)提，未交
84784975
2022 08/16 16:54
未交增值稅一直是貸方余額
郭老師 
2022 08/16 16:55
你好，看一下你的增值稅申報(bào)表，應(yīng)補(bǔ)稅款有金額嗎？34藍(lán)。
84784975
2022 08/16 22:11
好的我明天去看看
郭老師
2022 08/16 23:39
可以的
明天看下是不是你帳上做的
84784975
2022 08/17 09:20
老師，不是看未交增值稅的借方余額嗎，好像是應(yīng)交增值稅的借方吧
84784975
2022 08/17 09:20
剛才那個(gè)會(huì)計(jì)搜我看的
84784975
2022 08/17 09:20
沒找到納稅申報(bào)表，那些是老板娘
郭老師
2022 08/17 09:21
看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅都可以。
84784975
2022 08/17 10:07
老師你說(shuō)的看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方余額嗎， 我們六月份她說(shuō)留抵37761.55
84784975
2022 08/17 10:07
未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
84784975
2022 08/17 10:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76，立馬到7月借方月364396.12，6月跳過了
郭老師
2022 08/17 10:09
應(yīng)交稅費(fèi)未交，增值稅在借方有余額表示留底的，不需要交稅。
84784975
2022 08/17 10:11
我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件顯示未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
84784975
2022 08/17 10:11
應(yīng)交增值稅6月借方余額37761.55，也就是他說(shuō)的留抵
84784975
2022 08/17 10:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76，立馬到7月借方月364396.12，6月跳過了
郭老師
2022 08/17 10:14
下六月份是不是沒有發(fā)生額，沒有發(fā)生額有可能就是零申報(bào)的。
84784975
2022 08/17 10:20
6月用的留抵扣稅
84784975
2022 08/17 10:20
那這個(gè)用未交增值稅借方余額查不到留抵退稅啊老師
郭老師
2022 08/17 10:21
你沒有申請(qǐng)退稅，查不到的。
郭老師
2022 08/17 10:21
電子稅務(wù)局你現(xiàn)在能登陸進(jìn)去嗎？
84784975
2022 08/17 10:21
用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額也不是，他是借方余額
郭老師
2022 08/17 10:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在貸方有余額的，你得看一下銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784975
2022 08/17 10:32
老師，她是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)啊，所以看這個(gè)不準(zhǔn)哦
84784975
2022 08/17 10:33
我感覺湖的，啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)都不曉得
郭老師
2022 08/17 10:34
你看一下他六月份的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)是不是沒有。
84784975
2022 08/17 10:36
那肯定有啊，上面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，她是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)啊，
郭老師
2022 08/17 10:36
你好，你看一下上面哪有六月份的，從五月底直接到了七月份。
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