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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師 我每個(gè)月只需要交增值稅 附加稅有留抵退稅抵扣 不需要繳納附加稅 這一部分我怎么做賬
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你好，這一部分的話，你如果有留底稅額的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 08/16 11:16
84784991 
2022 08/16 11:18
留抵退稅只抵扣了附加稅 沒有抵扣增值稅 增值稅正常交的
李霞老師 
2022 08/16 11:25
你好，我明白了，是說附加稅的抵扣知道吧，直接按照抵扣之后的附加稅計(jì)提繳納那就可以。
84784991
2022 08/16 11:26
抵扣了 不需要繳納附加稅
OK？
李霞老師
2022 08/16 11:30
不需要繳納的話，您不需要計(jì)提也不需要提前交納的憑證。
李霞老師
2022 08/16 11:30
嗯，這個(gè)就是跟留底退稅有關(guān)系的，就是這樣做。
84784991
2022 08/16 11:30
那我賬上留抵不就和增值稅報(bào)表不一樣了啊
李霞老師
2022 08/16 11:34
你好，你附加稅的話，我這樣給你講一下，你是沒有明白它里面的意思，它并不是說抵扣的你的增值稅的留底稅額。而是說跟你劉麗退稅的那部分增值稅相關(guān)的附加稅，他沒有給你退回錢來，但是呢，他讓你底了現(xiàn)在應(yīng)該繳納的附加稅。
84784991
2022 08/16 11:34
留抵很多 每個(gè)月不需要繳納附加稅
李霞老師
2022 08/16 11:38
你好，那你后期的話，你可以少選認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，盡量不要形成留底。
84784991
2022 08/16 11:39
嗯呢 我知道 附加稅不需要繳納 抵扣留抵那部分怎么做
84784991
2022 08/16 11:39
看不懂問題還是？
李霞老師
2022 08/16 11:41
你好，我明白你的問題了，我再給你重新解釋一下。首先站在留底退稅的角度，這個(gè)問題我剛操作了，所以說我我是清楚你是哪里不明白。留抵退稅的話，您申請了增值稅的留底退稅
，咱做憑證是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 08/16 11:41
那么跟留底退稅增值稅對應(yīng)的這部分附加稅，他沒有給你退回錢來，他的意思是讓你可以抵扣現(xiàn)在要繳納的附加稅，那你抵扣完了以后，你這個(gè)月又不需要繳納附加稅了，所以你不用計(jì)提，也不用交納。不用做這個(gè)憑證了。
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