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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方?jīng)_紅又給我重新開(kāi)的發(fā)票，怎么申報(bào)，發(fā)票沖紅和重新開(kāi)的總金額不變，只是貨物的單價(jià)變了，這樣怎么做賬，已經(jīng)領(lǐng)用原材料，產(chǎn)品入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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你好，這個(gè)是專用發(fā)票，你之前認(rèn)證了嗎？
2022 08/15 13:31
84784996 
2022 08/15 13:32
專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了
郭老師 
2022 08/15 13:34
你出庫(kù)入庫(kù)不影響的，因?yàn)榻痤~是一樣的，你只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，借預(yù)付賬款
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款。
84784996
2022 08/15 13:41
同理，庫(kù)存商品可以換成原材料對(duì)嗎
郭老師
2022 08/15 13:43
可以的，可以這么做的。
84784996
2022 08/15 15:41
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2022 08/15 15:42
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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