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增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要在表格里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785018| 提問時(shí)間:2022 08/15 09:46
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要的,直接讓他形成留抵稅額就行,你不需要填寫別的地方,填上銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,它會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額的。
2022 08/15 09:47
84785018
2022 08/15 09:53
未開具發(fā)票銷售額是根據(jù)什么填寫的
李霞老師
2022 08/15 09:56
你好,未開具發(fā)票的銷售額是填在那個(gè)表一的第五列和第六列,然后自己根據(jù)含稅額算出來不含稅的金額和稅額就行,直接填上。
84785018
2022 08/15 09:59
這個(gè)是哪里來的數(shù)
李霞老師
2022 08/15 10:03
這個(gè)是需要您自己確定的,如果你們單位有不需要開發(fā)票的收入的話,就是這樣確定。
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