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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，公司前期報(bào)的報(bào)的利潤表上損益或者資產(chǎn)負(fù)債表的其他與實(shí)際拿單子給我們做出來不一樣，這種應(yīng)該按什么做賬還是根據(jù)實(shí)際做出來去服務(wù)大廳去改報(bào)表呢？
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你好，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局，可以修改之前的申報(bào)表。
2022 08/13 09:31
84784960 
2022 08/13 09:39
郭老師，聽說有種跟到已報(bào)的損益表來調(diào)賬，這種是怎么做呢？
郭老師 
2022 08/13 09:40
你好，就是之前的不修改，直接做到本月
郭老師
2022 08/13 09:40
你是修改了之前月份。
84784960
2022 08/13 10:07
意思是我的費(fèi)用跟到損益表上做，其他費(fèi)用就先不做成費(fèi)用？但有的流水就是費(fèi)用而且又有票這種，但原利潤表上沒得，這種是不是就分成兩部分走，現(xiàn)在先不做成費(fèi)用？掛個(gè)其他應(yīng)收款
郭老師
2022 08/13 10:10
是的是的，流水你先放到預(yù)付賬款里面不就可以了，然后你在這個(gè)月補(bǔ)上。
郭老師
2022 08/13 10:10
借預(yù)付
貸銀行存款，這個(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784960
2022 08/13 10:16
哦，好的。郭老師，這個(gè)時(shí)候只要利潤表對得上，那資產(chǎn)負(fù)債表上的往來等對不上，是不是也不用去改服務(wù)大廳改表呀？
郭老師
2022 08/13 10:17
你好是的，是這么做的。
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