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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅報(bào)表空轉(zhuǎn)了42000，這個(gè)后期怎么改正??？
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你好，可以把問題完整的列出來嗎
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2022 08/13 08:52
84785012 
2022 08/13 09:17
可以拍照上傳嗎
王超老師 
2022 08/13 09:25
可以的，你可以拍照的
84785012
2022 08/13 10:03
五月份報(bào)表 空轉(zhuǎn)出來42000的進(jìn)項(xiàng)稅?
84785012
2022 08/13 10:03
42056.15 空轉(zhuǎn)出來的
王超老師
2022 08/13 10:05
那個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)是你自行填寫的，你可以查一下的
84785012
2022 08/13 10:09
1月 2月都沒有轉(zhuǎn)出 三月做了內(nèi)銷之后轉(zhuǎn)出的 查最近嗎
王超老師
2022 08/13 10:20
是的，這個(gè)要查一下的。你們是不是有零稅率的出口？然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷了？
84785012
2022 08/13 10:39
是有出口，現(xiàn)在內(nèi)銷了，但是怎么樣查呢？
84785012
2022 08/13 10:40
查憑證嗎？一個(gè)月一個(gè)月查嗎？查進(jìn)項(xiàng) 和出口貨物嗎？
王超老師
2022 08/13 10:44
這個(gè)你要看一下出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計(jì)提的銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。
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