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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位網(wǎng)上稅務(wù)局工會經(jīng)費(fèi)申報的時候做的分錄是，借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)；實(shí)際支付時，借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2022 08/13 08:45
84785007 
2022 08/13 08:51
我們每個月收一個職工10元的工會金，發(fā)放工資時做的分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，貸：其他應(yīng)收款-社保個人部分、其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅、銀行存款，這樣做的話其他應(yīng)付款一直掛著貸方的，總感覺哪里不對??？
bamboo老師 
2022 08/13 08:56
那您計提管理費(fèi)用的時候? 要按照扣除10的計提
然后上交的時候
借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)??
借；其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款
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