問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè)，需要進(jìn)行退稅的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要在電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證嗎？如果勾選認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能用來(lái)退稅嗎？怎么在做賬中體現(xiàn)這筆收款是出口的貨款并需要退稅的，是做分錄里面體現(xiàn)嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以的，商貿(mào)的是選擇退稅勾選，如果你選擇了認(rèn)證抵扣的話，你單位開(kāi)紅字信息表，然后讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，重新開(kāi)一個(gè)就行。
2022 08/12 17:02
郭老師
2022 08/12 17:02
分錄里面體現(xiàn)不出來(lái)的，因?yàn)榉咒浀臅r(shí)候都是做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，在附表二里面可以體現(xiàn)出來(lái)，26到28，還有35欄里面。
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