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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，比如說(shuō)我4月份付的款 但是發(fā)票6月份才開(kāi)回來(lái)，那怎么處理呀？4月份已經(jīng)記賬了，增值稅發(fā)票做到6月份抵扣嗎？
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你好，購(gòu)買(mǎi)的貨物在四月份就收到了嗎
2022 08/12 12:46
84785019 
2022 08/12 12:53
是的 4月份就收到了
郭老師 
2022 08/12 13:02
4借庫(kù)存商品貸銀行存款，
七月份發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785019
2022 08/12 13:08
7月份一張記賬憑證寫(xiě)兩個(gè)嗎？
84785019
2022 08/12 13:11
那如果沒(méi)來(lái)得及做4月的記賬憑證 可以把7月的發(fā)票放到4月去嗎？
郭老師
2022 08/12 13:14
對(duì)的，是的，不可以的，發(fā)票不允許提前。
84785019
2022 08/12 22:13
老師這個(gè)是我買(mǎi)的消毒柜，已經(jīng)完款了，但是7月份發(fā)票才到 7月份怎么記賬??？
郭老師
2022 08/12 22:46
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
然后折舊一個(gè)月
84785019
2022 08/12 22:49
不是很懂 我已經(jīng)付過(guò)款了。發(fā)票是隔一個(gè)月才回來(lái)的 如果按照您說(shuō)的是要在隔一個(gè)月后在做兩張幾張記賬憑證嗎？因?yàn)橛浀揭粡垜{證里金額不對(duì)啊?
郭老師
2022 08/12 22:50
因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái)，用應(yīng)付賬款來(lái)做到代替的應(yīng)付賬款最后沒(méi)有余額，你也可以把應(yīng)付賬款改成庫(kù)存現(xiàn)金。
84785019
2022 08/12 22:51
這個(gè)是我在使用的呀？
郭老師
2022 08/12 23:39
我知道
借應(yīng)付帳款
貸固定資產(chǎn)
這個(gè)是紅蟲(chóng)暫估的
那個(gè)科目不懂
錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)
借現(xiàn)金不合適吧
用一個(gè)往來(lái)科目代替一下
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