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老師好，稅局要求不得免征和抵扣稅額抵減額進項負數(shù)轉(zhuǎn)出，按正常做會計分錄，沖減主營業(yè)務成本，因公司近幾年都是無收入狀態(tài)，導致有盈利，征退稅率不一致導致，這樣也要繳納所得稅嗎
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你好！是的，也要繳納所得稅的。
2022 08/12 13:02
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實行免抵退辦法的進料加工企業(yè)因前期征退稅率不一致導致的不得免征和抵扣稅額抵減額為負數(shù)的，可在增值稅報表附表二23b欄填入負數(shù)調(diào)增為進項稅額。請以下企業(yè)先自行核實比對，如符合要求提供書面說明有關(guān)情況，說明包含掛賬抵減額產(chǎn)生原因、核銷產(chǎn)生抵減額掛賬的屬期、需要調(diào)整的具體金額等。
稅局發(fā)的通知，這是什么意思？說明怎么寫給稅局？
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當期進項轉(zhuǎn)出有上期未轉(zhuǎn)的金額，導致本期進項轉(zhuǎn)出大于本期抵扣額，附表四本期可抵減為負數(shù)，本期實際抵減0，期末留底也是負數(shù)，這個對嗎？
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我們公司出口的產(chǎn)品，退稅率和征稅率是一致的，都是13%，那為什么我們還會產(chǎn)生免抵退稅額抵減額呢？
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一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè)，進料加工核銷應調(diào)整不得免征和抵扣的稅額1838.56這個是什么原因?qū)е碌?？是不是因為征退稅率差異導致的? 314
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一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè)，進料加工核銷應調(diào)整不得免征和抵扣的稅額1838.56這個是什么原因?qū)е碌?？是不是因為征退稅率差異導致的? 254
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