00:10:00
問題已解決
這個公司是一般納稅人 小微 ，為什么這個附加稅稅帶不出來？是有其他的什么優(yōu)惠政策嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下你是不是之前有增量留底退稅抵扣了你的附加稅，你得看一下附表5
2022 08/11 11:42
84785024 
2022 08/11 11:45
這個附表五 可用于抵扣增值稅留抵退稅 這個是邏輯關系是什么？
郭老師 
2022 08/11 11:46
附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅。
84785024
2022 08/11 11:53
這家公司附表五上顯示上期結存可用于扣除的留抵退稅額 16514.79 結轉到下期可扣除 9429.19 說明已經扣除了 留抵存量進項 7085.6 但是主表還顯示 要交7085.6 的增值稅，這是什么回事呢？
郭老師
2022 08/11 11:54
增量留抵是給你退回來的增值稅，他可以抵扣，你的附加稅已經給你退回來了增值稅了，你其他的增值稅就需要正常繳納了，就不允許抵扣了，和你附加稅相關，你的增值稅該怎么交還是怎么交。
郭老師
2022 08/11 11:54
退回來的增值稅應該給你退回附加稅，但是附加稅沒有給你退回，他留著以后抵扣你的附加稅就可以啊。
84785024
2022 08/11 11:58
還是不太明白
84785024
2022 08/11 12:00
這個附表五上 帶出來的可用于扣除的留抵稅額 最早是怎么產生的呢 ？ 我才接手的 不知道為什么會產生這個可用于抵扣的留抵稅額
郭老師
2022 08/11 12:00
具體的哪一個不明白，增值稅給你退回來了，附加稅應該給你退回來，這個理解吧，但是他沒有退回來，現(xiàn)在留著，以后抵扣你需要以后繳納的附加稅。
閱讀 601
描述你的問題，直接向老師提問
401
意見反饋
