問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)在7月份開(kāi)了18萬(wàn)的紅字發(fā)票信息表，其中18萬(wàn)已被抵扣， 現(xiàn)在在賬上已經(jīng)做紅字憑證沖減了被抵扣的18萬(wàn)，現(xiàn)在想問(wèn)一下我結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時(shí)候怎么做賬呢？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/11 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 08/11 11:35
84784968
2022 08/11 11:40
謝謝老師
84784968
2022 08/11 11:43
還想問(wèn)一下老師，我們?cè)?月需要繳納80萬(wàn)稅，因上月有留底的40萬(wàn)稅，最后應(yīng)交40萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
2022 08/11 11:43
不要客氣，工作愉快。
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