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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：增值稅申報(bào)報(bào)表1填寫(xiě)（開(kāi)具增值稅發(fā)票這里），我們是外貿(mào)制造業(yè)，銷售貨物都是開(kāi)形式普票 那開(kāi)具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎？
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你好，開(kāi)具的其他發(fā)票里面填寫(xiě)。
2022 08/11 10:55
84784964 
2022 08/11 10:59
那對(duì)于以后報(bào)出口退稅有沒(méi)有影響
郭老師 
2022 08/11 11:01
你好，有影想的開(kāi)形式發(fā)票可以。
84784964
2022 08/11 11:03
增值稅申報(bào)表里要體現(xiàn)嗎
郭老師
2022 08/11 11:13
需要體現(xiàn)的附表一開(kāi)具的其他發(fā)票里面，主表在免稅銷售額里面。
84784964
2022 08/11 11:42
那這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)匯總的那些發(fā)票
84784964
2022 08/11 11:43
這個(gè)第一行是不是就是填這個(gè)數(shù)據(jù) 普票稅額不是0么
郭老師
2022 08/11 11:44
不是的，這個(gè)是你們的銷項(xiàng)，這個(gè)是自己開(kāi)出去的。
郭老師
2022 08/11 11:44
表二里面才是你綜合服務(wù)平臺(tái)里面的數(shù)據(jù)。
84784964
2022 08/11 11:59
那第一張表的意思是不用填。
第一張表，我直接就是提交就可以了嗎，不用填。
84784964
2022 08/11 12:00
綜合服務(wù)平臺(tái)里面不是我們開(kāi)給別人的嗎？別人開(kāi)給我們的表，二是進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是綜合服務(wù)平臺(tái)的嗎？我搞混了。
郭老師
2022 08/11 12:01
我不知道你開(kāi)了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，如果你是出口的，全部都是出口的，附表一就不應(yīng)該填寫(xiě)第一行，你應(yīng)該在年底退銷售額里面填寫(xiě)才對(duì)。
郭老師
2022 08/11 12:01
出口你應(yīng)該是開(kāi)零稅率的，做出口退稅，在免抵退銷售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票里面
84784964
2022 08/11 13:52
表一的這個(gè)數(shù)據(jù) 是不是就是我開(kāi)票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 08/11 13:54
對(duì)的是的，還有一個(gè)是你的形式發(fā)票。
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