問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)發(fā)生銷售退回，沖減收入和銀行存款了，忘記沖減銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致賬面銷項(xiàng)稅和申報(bào)不一致，如何處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/10 23:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
做藍(lán)字憑證補(bǔ)充記賬
2022 08/10 23:27
84784949
2022 08/10 23:28
借：銷項(xiàng)稅，貸方科目是什么呢？
易 老師
2022 08/10 23:33
用紅字沖銷原科目就可以了
84784949
2022 08/10 23:34
不用考慮銀行存款科目嗎？
84784949
2022 08/10 23:37
確認(rèn)收入的時(shí)候，借預(yù)收貸收入貸銷項(xiàng)稅，沖回收入的時(shí)候做了一筆，借收入貸銀行存款，那這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么沖回呀
易 老師
2022 08/11 06:01
借： 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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