00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛接手一家公司的賬，整理以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款借方趴賬200萬(wàn)，貸方趴賬600萬(wàn)，實(shí)際真是的應(yīng)付賬款只有130萬(wàn)，有沒(méi)有合適的方法處理掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你把應(yīng)付賬款借方金額和貸方金額是同一個(gè)單位的，相互沖減一下，看看最后還有多少。
2022 08/10 14:54
李霞老師 
2022 08/10 14:54
然后再看看應(yīng)付賬款和別地往來(lái)科目之間有沒(méi)有同一個(gè)單位的在相互沖減一下。
84784991 
2022 08/10 14:55
沒(méi)有借方和貸方都有的，也沒(méi)有同一單位的其他科目
李霞老師
2022 08/10 14:58
你好，那不太可能，因?yàn)槟愕膽?yīng)付賬款會(huì)差異這么大的話，說(shuō)明你別的科目也是不準(zhǔn)確的，你這樣吧，你順便把其他的往來(lái)科目都核對(duì)一下，具體金額是多少，然后呢，他們的差異相互的抵減掉。
84784991
2022 08/10 15:09
真沒(méi)有，估計(jì)是前期開(kāi)票，沒(méi)走賬
李霞老師
2022 08/10 15:10
你好，沒(méi)轉(zhuǎn)賬的，那應(yīng)該必須要求對(duì)方把錢給你走賬回來(lái)，要不然你這邊有問(wèn)題，他那邊兒有問(wèn)題，萬(wàn)一后期查到你們倆的其中一家，你們兩個(gè)都得有風(fēng)險(xiǎn)。
84784991
2022 08/10 15:12
小的幾萬(wàn)，大的幾十萬(wàn)，涉及廠家將近上百個(gè)，而且有好幾年了，估計(jì)不太可行
李霞老師
2022 08/10 15:15
你好，那你只能去沖減利潤(rùn)這一塊兒了?；蛘哒f(shuō)你看看你還有其他的科目能夠充點(diǎn)嘛，去充點(diǎn)一下別的科目。
84784991
2022 08/10 15:17
其他應(yīng)收款有200萬(wàn)，可以拿這個(gè)沖點(diǎn)掉？
84784991
2022 08/10 15:19
沖減利潤(rùn)是怎么操作，拿其他科目又怎么操作
李霞老師
2022 08/10 15:20
你好，你沖減利潤(rùn)的話，就是沖減成本啊，或者是費(fèi)用啊，或者是你說(shuō)的營(yíng)業(yè)外收入，但是呢，前提最好先沖點(diǎn)成本或者是費(fèi)用。你可以一年充一點(diǎn)兒，不要一次性充完。那個(gè)其他應(yīng)收款啊，你也可以對(duì)沖一下，不過(guò)不是特別正規(guī)，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)本身就不是在一個(gè)正規(guī)的前提下而發(fā)生的。
84784991
2022 08/10 15:25
重新建賬的時(shí)候，能不能這些趴賬規(guī)到一個(gè)科目里面去，比如在應(yīng)付下面設(shè)置一個(gè)前期差錯(cuò)調(diào)整，下面單位就不用再細(xì)分
李霞老師
2022 08/10 15:29
你好，可以的，可以這樣的。
84784991
2022 08/10 16:01
老師，那我應(yīng)付的借方和貸方能相互直接沖掉嗎，應(yīng)該怎么處理合適
李霞老師
2022 08/10 16:10
你好，我這樣跟你說(shuō)，因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)他本身就不是正規(guī)的，所以說(shuō)你的應(yīng)付的借方和貸方是可以相互沖減的。
84784991
2022 08/10 16:20
老師，我如果能對(duì)沖的，都沖掉，資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)大額減少，稅務(wù)部門會(huì)不會(huì)有預(yù)警，有查賬的風(fēng)險(xiǎn)嗎
李霞老師
2022 08/10 16:23
你好，你不要一次性全部沖掉，一點(diǎn)一點(diǎn)的處理就可以，你處理得太明顯了，稅務(wù)局肯定能發(fā)現(xiàn)的。
84784991
2022 08/10 16:26
那我就在應(yīng)收和應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面都設(shè)置一個(gè)呆賬處理的科目，他之前的賬都規(guī)到這個(gè)科目里，應(yīng)為資產(chǎn)負(fù)債表每季度調(diào)整一次，那我也是每季度調(diào)整一次，你看這樣是否可行
李霞老師
2022 08/10 16:27
你好，可以的，這樣是可以的。
84784991
2022 08/10 16:32
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，在重新建賬前，是否需要做分錄，把各個(gè)科目歸集到呆賬處理科目，還是在重新建賬后，把金額直接填到呆賬處理科目
李霞老師
2022 08/10 16:33
你好，你怎么都行，因?yàn)橐驗(yàn)闆](méi)有什么太大的意義。反正最終的目的都是相互沖減掉，我建議你就別亂動(dòng)了，直接就放在它原來(lái)的科目里面就。
閱讀 145
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
179
意見(jiàn)反饋
