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問題已解決
老師，我們是勞務(wù)公司，管理人員工資繳納社保，但是本月沒有發(fā)放工資，計(jì)提和發(fā)放工資的分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：管理費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
2022 08/10 10:18
84784974 
2022 08/10 10:27
我們計(jì)提和繳納社保分錄，可是沒有發(fā)放管理人員工資，這個(gè)怎么做分錄
鄒老師 
2022 08/10 10:28
你好，計(jì)提和繳納社保分錄
借：管理費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保? ?，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）?， 貸：銀行存款
84784974
2022 08/10 10:32
我們這工資沒有付，老師
鄒老師
2022 08/10 10:33
你好，這工資沒有付，那就只需要做計(jì)提工資分錄，不做發(fā)放的就是了。
84784974
2022 08/10 10:35
勞務(wù)公司暫時(shí)沒有回款，只是給員工繳納社保了，沒有發(fā)工資，這個(gè)問題怎么處理？
鄒老師
2022 08/10 10:36
你好
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
計(jì)提和繳納社保分錄
借：管理費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保? ?，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）?， 貸：銀行存款
84784974
2022 08/10 11:48
個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)個(gè)稅收入是填寫總數(shù)還是除去社保的收入，老師
鄒老師
2022 08/10 11:49
你好，個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)個(gè)稅收入，是填寫應(yīng)付工資金額?
84784974
2022 08/10 12:38
好的，老師，謝謝
鄒老師
2022 08/10 12:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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